CPF/CNPJ:
00070943362415
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
011897
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
67036/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - PMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSTRUTOR PROERD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000895 | 12/05/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSTRUTOR PROERD
|
2022NE000895 | 12/05/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROESSO 67036/2022, REFERENTE A DESPESA COM INSTRUTOR PROERD, DISCIPLINA ORIENTAÇÕES VOCACIONAIS.
|
2022NL003590 | 12/07/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002286 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003819 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -37,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050174 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.362,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003823 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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