CPF/CNPJ:
00068673914353
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
64350/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 05 diárias por viagem à cidade de Icatu/MA, no período de 21/03 a 25/03/2022, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000995 | 27/05/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por viagem à cidade de Icatu/MA, no período de 21/03 a 25/03/2022, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo.
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2022NE000995 | 27/05/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 05 diárias por viagem à cidade de Icatu/MA, no período de 21/03 a 25/03/2022, para participarem da operação de policiamento
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2022NL002575 | 27/05/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033969 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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