| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000543
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no dia 17/01/22 a fim de escoltar equipe de vacinação da Secretaria de Saúde |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001199
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 21/02/2022, ENTRE IMPERATRIZ/MA E PORTO FRANCO/MA, COM A FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DE VACINAS. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
.png)
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