CPF/CNPJ:
00066950899220
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142235/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no período de 02 a 04/07/2022 por determinação do CMT Geral ,para realizar operações policial em reforço ao policiamento durante a Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp.)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001370 | 11/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no período de 02 a 04/07/2022 por determinação do CMT Geral ,para realizar operações policial em reforço ao policiamento durante a Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp.)
|
2022NE001370 | 11/07/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no período de 02 a 04/07/2022 por determi
|
2022NL003568 | 11/07/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046857 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
