| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações na referida cidade |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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2022NE001775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BACABAL -MA NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2022 PARA VISITA TECNICA E RECEBER ARMAS PERTECENTES A CARGA DA ¿PMMA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001965
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude de designação através da portaria de IPM 005/2022- DP/3, de 04/08/2022. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Totais: | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
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