CPF/CNPJ:
00064599850306
Emissão:
09/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0160763/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias entre São Luís e Pinheiro - MA durante o período de 08 a 12.08.2022 para a implantação da Patrulha Maria da Penha.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001515 | 09/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias entre São Luís e Pinheiro - MA durante o período de 08 a 12.08.2022 para a implantação da Patrulha Maria da Penha.
|
2022NE001515 | 09/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com diárias entre São Luís e Pinheiro - MA durante o período de 08 a 12.08.2022 para a implantação da Patrulha Maria da Penha.
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2022NL004179 | 10/08/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056803 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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