CPF/CNPJ:
00064599850306
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
43815/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a Cidade de Salvador - Ba, , a fim participar do Simpósio as Forças e as Mulheres: Valorização Profissional das Mulheres ao Sistema Estadual de Segurança Pública. Período 28/03 a 30/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001053 | 27/05/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a Cidade de Salvador - Ba, , a fim participar do Simpósio as Forças e as Mulheres: Valorização Profissional das Mulheres ao Sistema Estadual de Segurança Pública. Período 28/03 a 30/03/2022.
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2022NE001053 | 27/05/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a Cidade de Salvador - Ba, , a fim participar do Simpósio as Forças e as Mulheres: Valo
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2022NL002558 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033960 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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