CPF/CNPJ:
00061495867315
Emissão:
09/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
119650/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA COMPOR A COMISSÃO QUE AVALIARÁ ITENS APREENDIDOS NA SEDE DA POLICIA FEDERAL NO REFERIDO MUNICIPIO. PERIODO 13/06 A 16/06/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001217 | 09/06/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA COMPOR A COMISSÃO QUE AVALIARÁ ITENS APREENDIDOS NA SEDE DA POLICIA FEDERAL NO REFERIDO MUNICIPIO. PERIODO 13/06 A 16/06/2022
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2022NE001217 | 09/06/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA COMPOR A COMISSÃO QUE AVALIARÁ ITENS APREENDIDOS NA SEDE DA POLICIA FEDERAL NO REFERIDO MUNICIPIO. PERIODO 13/06 A
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2022NL003059 | 09/06/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036205 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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