CPF/CNPJ:
00061473332320
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23145/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri Mirim- MA no período de 28/02 a 09/03/2022. Fiscalização na Bifurcação da MA 106 com MA 114 no Município de Peri Mirim- MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000175 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri Mirim- MA no período de 28/02 a 09/03/2022. Fiscalização na Bifurcação da MA 106 com MA 114 no Município de Peri Mirim- MA
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2022NE000175 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri Mirim- MA no período de 28/02 a 09/03/2022. Fiscalização na Bifurcação da MA 106 com MA 114 n
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2022NL000396 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006480 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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