CPF/CNPJ:
00060715198378
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61768/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Pinheiro /Ma com objetivo de realizar o curso de qualificação de agentes de interligência da PMMA , no período de 22/03 a /24/03/2022. OBS.; RETIFIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. - do n° 61768/2022 para o nº 68865/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001032 | 27/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Pinheiro /Ma com objetivo de realizar o curso de qualificação de agentes de interligência da PMMA , no período de 22/03 a /24/03/2022. OBS.; RETIFIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. - do n° 61768/2022 para o nº 68865/2022
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2022NE001032 | 27/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Pinheiro /Ma com objetivo de realizar o curso de qualificação de agentes de interligência da PMM
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2022NL002537 | 27/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033969 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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