CPF/CNPJ:
00060524708363
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
67865/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio:
MA
Estado:
PF
Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Peri Mirim/MA, no período de 04 a 13/04/2022, com a finalidade de realizar serviço de fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 114 , conforme NOTA n° 20220518084707-BPRv.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001159 | 02/06/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Peri Mirim/MA, no período de 04 a 13/04/2022, com a finalidade de realizar serviço de fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 114 , conforme NOTA n° 20220518084707-BPRv.
|
2022NE001159 | 02/06/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Peri Mirim/MA, no período de 04 a 13/04/2022,
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2022NL002845 | 02/06/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035190 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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