CPF/CNPJ:
00060226660311
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
19029/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 12/02/2022,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 026, POLICIAMENTO PREVENTIVO E EDUCATIVO DE VEICULOS..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000209 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 12/02/2022,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 026, POLICIAMENTO PREVENTIVO E EDUCATIVO DE VEICULOS..
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2022NE000209 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 12/02/2022,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 026, POLICIAMENTO PR
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2022NL000444 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006496 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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