| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001456
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 02 diárias, por ter seguido viagem para o município de Santa Quitéria - MA, no período de 01 a 02/08/2022, a fim de participar da solenidade de inauguração do Colégio Militar Tiradentes XVI. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001542
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de diária para realizar inspeção nas unidades escolares municipais com vistas futuras para implantação de Colégio Militar Tiradentes, nas cidades de São Luís, Cedral, Carutapera, São João Batista, Viana, Alto Alegre, Buriticupu, Arame, Campestre, Imperatriz, Amarante, Esperantinópolis e Santa Luzia, período 08 a 18 de agosto/2022. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
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2022NE001563
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E SANTO AMARO-MA, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2022 E 06/08/2022 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARS MUNICIPAIS COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE COLÉGIO MILITAR |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE002297
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIARIA NO PERIODO DE 05 A 11/12/2022, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO LUIS, PAULINO NEVES, ARAIOSES, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, BALSAS, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, BURITIRANA E SANTA INÊS. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
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2022NE002303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO DE 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL SÃO LUÍS/MA PARA OS MUNICÍPIOS DE TIMON/MA E TUNTUM/MA, NO PERÍODO DE 21 A 24/12/2022, A FIM DE REPRESENTAR O COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURAS MILITARES OCORRIDAS NOS COLÉGIOS MILITARES V E XI, CONFORME NOTA N° 20221222132034-CMDO DER . |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
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