CPF/CNPJ:
00059235047404
Emissão:
27/12/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
261839/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEIO DE 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL SÃO LUÍS/MA PARA OS MUNICÍPIOS DE TIMON/MA E TUNTUM/MA, NO PERÍODO DE 21 A 24/12/2022, A FIM DE REPRESENTAR O COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURAS MILITARES OCORRIDAS NOS COLÉGIOS MILITARES V E XI, CONFORME NOTA N° 20221222132034-CMDO DER .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002303 | 27/12/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO DE 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL SÃO LUÍS/MA PARA OS MUNICÍPIOS DE TIMON/MA E TUNTUM/MA, NO PERÍODO DE 21 A 24/12/2022, A FIM DE REPRESENTAR O COMANDANTE GERAL DA CORPORAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURAS MILITARES OCORRIDAS NOS COLÉGIOS MILITARES V E XI, CONFORME NOTA N° 20221222132034-CMDO DER .
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2022NE002303 | 27/12/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 04 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL SÃO LUÍS/MA PARA OS MUNICÍPIOS DE TIMON/MA E TUNTUM/MA, NO PERÍODO DE 21 A 24/
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2022NL008466 | 27/12/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099204 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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