CPF/CNPJ:
00059235047404
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166001/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E SANTO AMARO-MA, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2022 E 06/08/2022 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARS MUNICIPAIS COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE COLÉGIO MILITAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001563 | 15/08/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E SANTO AMARO-MA, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2022 E 06/08/2022 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARS MUNICIPAIS COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE COLÉGIO MILITAR
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2022NE001563 | 15/08/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E SANTO AMARO-MA, DURANTE O PERIODO DE 05/08/2022 E 06/08/2022 PARA REALIZAR IN
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2022NL004299 | 15/08/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058156 | 15/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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