| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000479
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com ajuda de custo, por ter sido transferido por necessidade de serviço do CPA/I-2/33º BPM Colinas - MA) para a Ajudância Geral ( São Luís - MA) , conforme Portaria n º 025/2022 - DP/2, do BG nº 036, de 21 de fevereiro de 2022 - AJG. |
2.928,44 | 2.928,44 | 2.928,44 |
|
2022NE000921
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente ao custeio de despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período de 19 a 22/05/2022, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 35° BPM e 4°BPM , conforme Nota n ° 20220518090920-GCG. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2022NE000965
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para os município de Balsas - MA e Imperatriz - MA, a fim de analisar a viabilidade de construção de uma base do Centro Tático Aéreo - CTA na cidade de Balsa - MA e participar da Solenidade de Passagem de Comando do CPA/I-3 e do 3º BPM/Imperatriz -MA. Período 24/05/2022. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001178
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36ºBPM, CONF NOTA Nº 20220601151452. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001181
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/06/2022 A 04/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E TIMON/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 11ºBPM E DO CMTV-TIMON, CONF NOTA Nº 20220603083741. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001227
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022, ENTRE PRESIDENTE DUTRA/MA E GRAJAU/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 18ºBPM E 37ºBPM, CONF NOTA Nº 20220609133909. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE001246
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 13/06/2022 A 14/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E PEDREIRAS/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 19º BPM, CONF NOTA Nº 20220614111056. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE001252
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 13/06/2022 A 14/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E PEDREIRAS/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 19º BPM, CONF NOTA Nº 20220614111056. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001279
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Teresina/PI,no periodo de 24 a 25/06/2022 para participar da solenidade comemorativa aos 187º anos da Polícia Militar do Piauí onde serão agraciados com Medalhas de Mérito Policial Militar |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2022NE001313
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Imperatriz - MA, no período de 01 a 03/07/2022, a fim de participar do lançamento do policiamento na EXPOIMP 2022, conforme NOTA n° 20220705150101-GCG. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE001314
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Chapadinha - MA, no dia 12/05/2022, a fim de presidir a Solenidade de Passagem de Comando do 16° BPM/Chapadinha, conforme NOTA n° 20220623195144-GCG. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001357
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 27 a 28/06/2022, de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA, a fim de participar da formatura do PROERD e vistoriar as obras do 15° BPM/Bacabal . |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001377
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de participar do lançamento da Operação Maranhão Seguro na área do CPA-I/3. Período de 08 a 09/07/2022. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001392
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 13/07 a 14/07/2022, da cidade de São Luís - MA para a cidade de Pindaré - MA , a fim de presidir a Solenidade de Passagem de Comando do CPA-I/8 e do 7° BPM/Pindaré . |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001494
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a fim de participar da Solenidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes em Santa Quitéria/MA e implantação da Patrulha Maria da Penha em Pedreiras/MA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE001523
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias para participar da LXXXIII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública - CONSESP em Foz do Iguaçu, período 16 a 19/08/2022. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2022NE001568
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Vitória do Mearim-MA em 11/08 a fim de participar de solenidade de inauguração do 45ºBPM |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001603
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade Brasília /DF ,no período de 23 a 24/08/2022 Á fim de participar da reunião presencial com a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral conforme a bota nº 20220822162202. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2022NE001690
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo-SP no período de 20 a 23/09/2022. Participação da 2º Reunião Ordinária de Conselho Nacional de Comandantes-gerais da Polícias Militares. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2022NE001692
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Caxias, coelho Neto e S. Rdo das Mangabeiras/MA no período de 26 a 28/08/2022.. Participar do lançamento da Operação 4ª Região na área do CPA-I/4, e visitar as instalações do 46º BPM/ S. Rdo das Mangabeiras. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2022NE001784
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de imperatriz-MA no período de 01/09/2022 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE São Raimundo da Mangabeira-MA NO PERÍODO DE 06/09/2022 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001832
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barra do Cora e Bacabal MA no período de 15 /09/2022 a fi de participar da soledade de implantação da patrulha maria do Bairro. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE001880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE BARREIRINHAS E PAULINO NEVES/MA , NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 2° BPTUR E REALIZAR VISTORIA PARA IMPLANTAÇAO DE UMA BASE DO BPRV EM PAULINO NEVES. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE001892
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE TIMOM E COELHO NETO - MA , NO PERÍODO DE 26/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLATAÇÃO DO 3º BMT E DO 44º BPM |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE002081
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A PRESIDENCIA DO TSE NO PERIODO DE 22 A 23/11/2022 |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2022NE002083
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AOS 18 ANOS DA FORÇA NACIONAL NO PERIODO DE 28 A 29/11/2022 |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2022NE002085
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO PERIODO DE 17/11/2022 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE002111
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 12 a 13/12/22 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE002115
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Grajaú-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 06 a 07/12/22 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE002119
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 01/12/22 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE002164
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022, a fim de dar início a operação comercio seguro. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE002204
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com Diárias por ter seguido viagem para a cidade de Grajaú e Buriticupu/MA, no período de 08/12/2022 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE002259
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Timon/MA no período de 22 a 23/11/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE002299
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIARIA NO DIA 26/12, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DA UNIDADE E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE DE SÃO MATEUS, CONFORME NOTA Nº 20221226135007 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totais: | 19.248,44 | 19.248,44 | 19.248,44 |
.png)
+
