CPF/CNPJ:
00057043434300
Emissão:
29/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
205269/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE TIMOM E COELHO NETO - MA , NO PERÍODO DE 26/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLATAÇÃO DO 3º BMT E DO 44º BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001892 | 29/09/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE TIMOM E COELHO NETO - MA , NO PERÍODO DE 26/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLATAÇÃO DO 3º BMT E DO 44º BPM
|
2022NE001892 | 29/09/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE TIMOM E COELHO NETO - MA , NO PERÍODO DE 26/09/2022, A FIM DE
|
2022NL005295 | 29/09/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079073 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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