CPF/CNPJ:
00057043434300
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
182411/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo-SP no período de 20 a 23/09/2022. Participação da 2º Reunião Ordinária de Conselho Nacional de Comandantes-gerais da Polícias Militares.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001690 | 01/09/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo-SP no período de 20 a 23/09/2022. Participação da 2º Reunião Ordinária de Conselho Nacional de Comandantes-gerais da Polícias Militares.
|
2022NE001690 | 01/09/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo-SP no período de 20 a 23/09/2022. Participação da 2º Reunião Ordinária de Conselho Nacio
|
2022NL004640 | 01/09/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063688 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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