CPF/CNPJ:
00057043434300
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
179499/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade Brasília /DF ,no período de 23 a 24/08/2022 Á fim de participar da reunião presencial com a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral conforme a bota nº 20220822162202.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001603 | 24/08/2022 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade Brasília /DF ,no período de 23 a 24/08/2022 Á fim de participar da reunião presencial com a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral conforme a bota nº 20220822162202.
|
2022NE001603 | 24/08/2022 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade Brasília /DF ,no período de 23 a 24/08/2022 Á fim de par
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2022NL004459 | 24/08/2022 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061751 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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