CPF/CNPJ:
00057043434300
Emissão:
10/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
122091/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022, ENTRE PRESIDENTE DUTRA/MA E GRAJAU/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 18ºBPM E 37ºBPM, CONF NOTA Nº 20220609133909.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001227 | 10/06/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022, ENTRE PRESIDENTE DUTRA/MA E GRAJAU/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 18ºBPM E 37ºBPM, CONF NOTA Nº 20220609133909.
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2022NE001227 | 10/06/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022, ENTRE PRESIDENTE DUTRA/MA E GRAJAU/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIP
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2022NL003089 | 10/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037087 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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