| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - MA, a fim de realizar fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 04/01 a 13/01/2022. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000174
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Pré-mirim/MA no período de 18/02 a 27/02/2022 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE001084
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 10 diárias por viagem à cidade de Codó/MA , no período de 25/03 a 03/04/2022, a fim de participarem de Operação Policial Educativa e preventivo de veículos |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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