CPF/CNPJ:
00053005970310
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
199840/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesa com diárias por ter se desloca de Barra do Corda para São luís/MA 01/MA ,no período de 01/09 a 02/09/2022,a fim de participar de treinamento Técnico e operacional ,sobre a transmissão da EFD- Reinf do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001863 | 27/09/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesa com diárias por ter se desloca de Barra do Corda para São luís/MA 01/MA ,no período de 01/09 a 02/09/2022,a fim de participar de treinamento Técnico e operacional ,sobre a transmissão da EFD- Reinf do Estado.
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2022NE001863 | 27/09/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pra custear despesa com diárias por ter se desloca de Barra do Corda para São luís/MA 01/MA ,no período de 01/09 a 02/09/2022,
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2022NL005243 | 27/09/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079059 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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