CPF/CNPJ:
00051753294487
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145648/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de realizar diligências, ouvir testemunhas e apuração dos fatos objeto do Inquérito Policial Militar - IPM , nº 50/2022 - DP/3. Período 18/07/2022 a 06/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001396 | 14/07/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de realizar diligências, ouvir testemunhas e apuração dos fatos objeto do Inquérito Policial Militar - IPM , nº 50/2022 - DP/3. Período 18/07/2022 a 06/08/2022.
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2022NE001396 | 14/07/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter que seguir viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de realizar diligências, ouvir testemunhas e apuração
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2022NL003652 | 14/07/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047896 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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