CPF/CNPJ:
00051608936368
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41696/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 02/03 a 04/03/2022, de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA , a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso, conforme NOTA 20220303103517-DIAE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000345 | 08/03/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 02/03 a 04/03/2022, de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA , a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso, conforme NOTA 20220303103517-DIAE.
|
2022NE000345 | 08/03/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 02/03 a 04/03/2022, de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA , a fim de
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2022NL000885 | 08/03/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010775 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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