| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000280
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com ajuda de custo, em virtude de sua transferência do Diretoria de Pessoal (São Luis-MA) para CPA/I 10º BPM (Pinheiro Má) , conforme BG nº1221, de 26/11/2021. |
2.049,90 | 2.049,90 | 2.049,90 |
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2022NE001106
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 20 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/MA e Mirinzal/MA, no período de 10/05/2022 a 29/05/2022, com o objetivo de realização de Sindicancia Licenciatorio, conf Portaria nº 001/2022-DP/3 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE001235
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Santa Quitéria/Ma no período de 08/06/2022 ,para realizar uma vista técnica para avaliar a conclusão da reforma e posterior inauguração do colégio Militar Tiradentes (CMT XVI) |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2022NE001592
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com ajuda de custo |
2.049,90 | 2.049,90 | 2.049,90 |
| Totais: | 8.299,80 | 8.299,80 | 8.299,80 |
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