CPF/CNPJ:
00051552418391
Emissão:
15/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
121875/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Santa Quitéria/Ma no período de 08/06/2022 ,para realizar uma vista técnica para avaliar a conclusão da reforma e posterior inauguração do colégio Militar Tiradentes (CMT XVI)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001235 | 15/06/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Santa Quitéria/Ma no período de 08/06/2022 ,para realizar uma vista técnica para avaliar a conclusão da reforma e posterior inauguração do colégio Militar Tiradentes (CMT XVI)
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2022NE001235 | 15/06/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Santa Quitéria/Ma no período de 08/06/2022 ,para realizar u
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2022NL003123 | 15/06/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038115 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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