CPF/CNPJ:
00051552418391
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
99686/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 20 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/MA e Mirinzal/MA, no período de 10/05/2022 a 29/05/2022, com o objetivo de realização de Sindicancia Licenciatorio, conf Portaria nº 001/2022-DP/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001106 | 31/05/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/MA e Mirinzal/MA, no período de 10/05/2022 a 29/05/2022, com o objetivo de realização de Sindicancia Licenciatorio, conf Portaria nº 001/2022-DP/3
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2022NE001106 | 31/05/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/MA e Mirinzal/MA, no período de 10/05/2022 a 29/05/2022, com o objetivo de re
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2022NL002651 | 31/05/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034701 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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