CPF/CNPJ:
00048957852387
Emissão:
27/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
132280/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Teresina/PI,no periodo de 24 a 25/06/2022 para participar da solenidade comemorativa aos 187º anos da Polícia Militar do Piauí onde serão agraciados com Medalhas de Mérito Policial Militar
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001284 | 27/06/2022 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Teresina/PI,no periodo de 24 a 25/06/2022 para participar da solenidade comemorativa aos 187º anos da Polícia Militar do Piauí onde serão agraciados com Medalhas de Mérito Policial Militar
|
2022NE001284 | 27/06/2022 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Teresina/PI,no periodo de 24 a 25/06/2022 para particip
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2022NL003286 | 27/06/2022 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041804 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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