CPF/CNPJ:
00048957852387
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23419/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para o município de Pedreiras - MA, com a finalidade de realizar visita institucional e inspeções nas instalações do 19º BPM. Período 08 a 09/02/202. Motorista.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000145 | 08/02/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter que seguir viagem para o município de Pedreiras - MA, com a finalidade de realizar visita institucional e inspeções nas instalações do 19º BPM. Período 08 a 09/02/202. Motorista.
|
2022NE000145 | 08/02/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 02 diárias referente a viagem para a cidade de Pedreiras/MA , no período de 08 a 09/02/2022, com a finalidade de realizar v
|
2022NL000270 | 08/02/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003590 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
