CPF/CNPJ:
00048352128353
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
142706/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de ISão Leopoldo -RSl no período de 10 a 17 /07/2022 participar do curso de manutenção de armamento.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001374 | 11/07/2022 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de ISão Leopoldo -RSl no período de 10 a 17 /07/2022 participar do curso de manutenção de armamento.
|
2022NE001374 | 11/07/2022 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: lLiquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de ISão Leopoldo -RSl no período de 10 a 17 /07/2022 par
|
2022NL003573 | 11/07/2022 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046857 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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