| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001208
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 19/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MACOM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE001210
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001212
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022, ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E MATOES/MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE001317
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Pedreira - MA, no período de 13 a 15/06/2022, com a finalidade de realizar visita técnica, reunião e acompanhar a Passagem de Comando do 19° BPM/Pedreiras. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001491
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 02 diárias, por ter seguido viagem para os municípios de Peritoró/MA e Santa Inês/MA, no período de 13/07 a 14/07/2022, a fim de acompanhar a inauguração do posto policial militar no Povoado de Livramento e acompanhar a passagem de comando do CPA/I-8 e do 7° BPM. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001493
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para o interior do Estado do Maranhão, no período de 26/07 a 28/07/2022, a fim de inspecionar e fiscalizar o policiamento nas cidades que compõem a área de cobertura do CPA/I-I/39° BPM . |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE VARGEM GRANDE/MA, NO DIA 22/08/2022, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO DO FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO DOS MULUNDUS. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE COROATÁ/MA, NO DIA 26/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO 4ª REGIÃO. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BACABAL E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR E PROERD. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE CAXIAS E AFONSO CUNHA/MA, NO DIA 22/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO . |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR ENVOLVENDO OFICIAL SUPERIOR . |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001778
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE SANTA QUITÉRIA E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇAO DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES XVI E DA PATRULHA MARIA DA PENHA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE001780
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BEQUIMÃO E PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇAO DO 45° BPM E DA IMPLANTAÇAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO 10°BPM. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001785
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis/ Balsas / São João dos Patos no período de 28/08 a 02/09/2022. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE001968
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA- Bacabal/MA- Pedreiras/MA- São Luís/MA , no período de 14/09 a 16/09/2022, para realizar Inspeção na Área do 15º BPM em Pedreiras/MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
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