CPF/CNPJ:
00048317365387
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
201144/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA- Bacabal/MA- Pedreiras/MA- São Luís/MA , no período de 14/09 a 16/09/2022, para realizar Inspeção na Área do 15º BPM em Pedreiras/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001968 | 19/10/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA- Bacabal/MA- Pedreiras/MA- São Luís/MA , no período de 14/09 a 16/09/2022, para realizar Inspeção na Área do 15º BPM em Pedreiras/MA.
|
2022NE001968 | 19/10/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA- Bacabal/MA- Pedreiras/MA- São Luís/MA , no período de 14/09 a 16/09/2022
|
2022NL005516 | 19/10/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079068 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,