CPF/CNPJ:
00048317365387
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
134237/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Pedreira - MA, no período de 13 a 15/06/2022, com a finalidade de realizar visita técnica, reunião e acompanhar a Passagem de Comando do 19° BPM/Pedreiras.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001317 | 06/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Pedreira - MA, no período de 13 a 15/06/2022, com a finalidade de realizar visita técnica, reunião e acompanhar a Passagem de Comando do 19° BPM/Pedreiras.
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2022NE001317 | 06/07/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Pedreira - MA, no período de 13 a 15/06/2022, com a fina
|
2022NL003443 | 06/07/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044828 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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