CPF/CNPJ:
00048317365387
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
11125/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 19/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MACOM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001208 | 08/06/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 19/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MACOM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES.
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2022NE001208 | 08/06/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 19/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MACOM A FINALIDADE DE
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2022NL003034 | 08/06/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036195 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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