| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000391
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000409
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com viagem a Balsas-Ma ,fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 4° BPM. período 27 a 28/01/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000558
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Zé Doca/MA , Junco do Maranhão/MA e Centro Novo do Maranhão no período de 28/02 a 02/03/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000565
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Lima Campos/MA no período de 25/02 a 26/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTR ao 19ºBPM |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000570
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000648
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000655
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000692
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Porto Rico do Maranhão/MA , no período de 09 a 10/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 41° BPM, conforme Nota n° 20220408121824-DAL. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001157
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de São Benedito do Rio Preto - Ma, afim de fazer entraga de viatura ranger com prefixo 22-007 e placa ROI 0G57, que passará a compror a carga do 16º BPM. Período 21 a a 22/03/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
.png)
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