CPF/CNPJ:
00048279897372
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
84020/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de São Benedito do Rio Preto - Ma, afim de fazer entraga de viatura ranger com prefixo 22-007 e placa ROI 0G57, que passará a compror a carga do 16º BPM. Período 21 a a 22/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001157 | 02/06/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de São Benedito do Rio Preto - Ma, afim de fazer entraga de viatura ranger com prefixo 22-007 e placa ROI 0G57, que passará a compror a carga do 16º BPM. Período 21 a a 22/03/2022.
|
2022NE001157 | 02/06/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de São Benedito do Rio Preto - Ma, afim de fazer entraga de viatura ranger co
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2022NL002837 | 02/06/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035187 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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