CPF/CNPJ:
00048253790368
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
221630/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PF
Empenho para custear despesas com 7 diárias , em virtude de viagem realizada no período de 17 a 23 de outubro de 2022, da cidade São Luís/MA para Barreirinhas/MA, com a finalidade de prestar apoio em Operação Policial Militar na região dos lençóis maranhenses.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002076 | 10/11/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 7 diárias , em virtude de viagem realizada no período de 17 a 23 de outubro de 2022, da cidade São Luís/MA para Barreirinhas/MA, com a finalidade de prestar apoio em Operação Policial Militar na região dos lençóis maranhenses.
|
2022NE002076 | 10/11/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com 7 diárias , em virtude de viagem realizada no período de 17 a 23 de outubro de 2022, da cidade São Luís/MA para Barr
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2022NL006208 | 10/11/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087661 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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