CPF/CNPJ:
00047593075320
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
198032/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para participar da solenidade alusiva aos 24 anos da Policia Militar do Pará
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001835 | 21/09/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para participar da solenidade alusiva aos 24 anos da Policia Militar do Pará
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2022NE001835 | 21/09/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para participar da solenidade alusiva aos 24 anos da Policia Militar do Pará
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2022NL005152 | 21/09/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070326 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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