CPF/CNPJ:
00047474114372
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
44547/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo / SP, no período de 09/03/2022 a 12/03/2022, para participar de Provas para Testes e Treinamentos de Manobras de Veículo da empresa Ford, uma das fornecedoras de veículos tipo viaturas, para a PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000416 | 11/03/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo / SP, no período de 09/03/2022 a 12/03/2022, para participar de Provas para Testes e Treinamentos de Manobras de Veículo da empresa Ford, uma das fornecedoras de veículos tipo viaturas, para a PMMA.
|
2022NE000416 | 11/03/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo / SP, no período de 09/03/2022 a 12/03/2022, para participar de Provas para Testes e Tre
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2022NL001032 | 11/03/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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