CPF/CNPJ:
00047474114372
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
3119/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINAS - SP, NO PERIODO DE 25/01 A 28/01/2022, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE FERAL, A FIM DE FAZER REVALIDAÇÃO DO SEU CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO - CMA, CONFORME LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA VIGENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000039 | 01/02/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINAS - SP, NO PERIODO DE 25/01 A 28/01/2022, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE FERAL, A FIM DE FAZER REVALIDAÇÃO DO SEU CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO - CMA, CONFORME LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA VIGENTE.
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2022NE000039 | 01/02/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINAS - SP, NO PERIODO DE 25/01 A 28/01/2022, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE FERAL, A FIM DE FAZER
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2022NL000049 | 01/02/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001988 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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