CPF/CNPJ:
00047195312372
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
93585/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diárias para participar da comitiva da Secretaria de Segurança Publica em visita técnica a Policia Militar de Santa Catarina. Período 08 a 14/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000857 | 06/05/2022 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diárias para participar da comitiva da Secretaria de Segurança Publica em visita técnica a Policia Militar de Santa Catarina. Período 08 a 14/05/2022.
|
2022NE000857 | 06/05/2022 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diárias para participar da comitiva da Secretaria de Segurança Publica em visita técnica a Policia Militar de Santa Catarina. Período 08 a
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2022NL002237 | 06/05/2022 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025794 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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