| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Brejo/MA no período de18/02 a19/02/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000238
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Icatu /MA no período de 06/07 01/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000255
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ANAJATUBA-MA ,REALIZAR ENTREGA DE VIATURAS. PERÍODO 04 A 5/02/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000259
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timbiras/MA no período de 12 a 13/01/2022. Entrega de viaturas XRE 300 MT 21027, de placa ROF 2D87 e XRE 300MT 21017, de placa ROF 2G71, ambas carga do 17º BPM. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000402
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Governador Eugênio Barros /MA no período 04 a 05/02/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21089 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000415
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade Feira Nova do Maranhão /MA no período 01 a 02 /02/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21066 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000571
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000632
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Pinheiro/MA no período de 25/02 a 02/03/2022 a fim de reforçar o policiamento ostensivo |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE000649
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000656
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001849
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Senador La roque para fazer entrega de viatura ao 4º BPM no período de 30/06 a 01/07/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001853
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Senador La Roque no período de 30/06 a 01/07/2022 para entregar viatura |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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