CPF/CNPJ:
00046811702320
Emissão:
18/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
39552/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000571 | 18/04/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM
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2022NE000571 | 18/04/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana
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2022NL001571 | 18/04/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023818 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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