CPF/CNPJ:
00046811702320
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
27964/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timbiras/MA no período de 12 a 13/01/2022. Entrega de viaturas XRE 300 MT 21027, de placa ROF 2D87 e XRE 300MT 21017, de placa ROF 2G71, ambas carga do 17º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000259 | 17/02/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timbiras/MA no período de 12 a 13/01/2022. Entrega de viaturas XRE 300 MT 21027, de placa ROF 2D87 e XRE 300MT 21017, de placa ROF 2G71, ambas carga do 17º BPM.
|
2022NE000259 | 17/02/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timbiras/MA no período de 12 a 13/01/2022. Entrega de viaturas XRE 300 MT 21027, de placa ROF 2D8
|
2022NL000478 | 17/02/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006499 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
