CPF/CNPJ:
00046732110306
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
132998/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido, por necessidade de serviço, do BPTUR, adido ao CPI, em São Luís - MA, para o CPA/I - 1/19º BPM em Pedreiras - MA, conforme Portaria nº 0442/2022 - DP/2, de 10 de junho de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001427 | 26/07/2022 | 2.143,62 | 2.143,62 | 2.143,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido, por necessidade de serviço, do BPTUR, adido ao CPI, em São Luís - MA, para o CPA/I - 1/19º BPM em Pedreiras - MA, conforme Portaria nº 0442/2022 - DP/2, de 10 de junho de 2022.
|
2022NE001427 | 26/07/2022 | 2.143,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com ajuda de custo por ter sido transferido, por necessidade de serviço, do BPTUR, adido ao CPI, em São Luís - MA, para o CPA/I - 1
|
2022NL003875 | 26/07/2022 | 0,00 | 2.143,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055301 | 08/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.143,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
