| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000233
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Duque Bacelar/MA no período de 14 a 15/01/22. Entrega das viaturas XRE 300 MT 21045, de placa ROF 2D91 e XRE 300MT 21058, de placa 2a94, pertencentes a carga do 2º BPM |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000257
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para Afonso Cunha /MA no período de 16 a 17/01/202,para Fazer entrega das viaturas XRE300 MT 21 035 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Governador Eugênio Barros /MA no período 04 a 05/02/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21089 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000413
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade Feira Nova do Maranhão /MA no período 01 a 02 /02/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21066 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000559
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Zé Doca/MA , Junco do Maranhão/MA e Centro Novo do Maranhão no período de 28/02 a 02/03/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000566
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Lima Campos/MA no período de 25/02 a 26/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTR ao 19ºBPM |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000650
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000657
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000673
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH 5J43 E XRE 300 MT 21 104, DE PLACA ROH 5I88, AMBAS CARGA DO 2º BPTUR. PERÍODO 07 A 08/03/2022. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE001842
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Imperatriz para transportas 22 motos no período de 26/08 a 27/08/22. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
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