| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Perimirem/MA no período de 01/01 a 04/01/2022 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE000170
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Pré-mirim/MA no período de 09/02 a 18/02/2022 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE001147
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Codó/MA, no período de 04/04 a 13/04/2022, com a finalidade de realizar serviço de fiscalização na MA 026, conforme NOTA n° 20220518115420-BPRv. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
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