CPF/CNPJ:
00044463871387
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
10896/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Fortaleza/CE no periodo de 26 a 30/01/2022. Objetivo: Participação do cerimonial do III Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Ceará.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000082 | 01/02/2022 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Fortaleza/CE no periodo de 26 a 30/01/2022. Objetivo: Participação do cerimonial do III Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Ceará.
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2022NE000082 | 01/02/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Fortaleza/CE no periodo de 26 a 30/01/2022. Objetivo: Participação do cerimonial do III Curso de O
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2022NL000084 | 01/02/2022 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001987 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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