CPF/CNPJ:
00043751962387
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
79695/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM DIÁRIAS PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA ÁREA DO 2 BPTUR (BARREIRINHAS E ADJACÊNCIAS) NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. PERÍODO 14/04 A 18/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000677 | 27/04/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA ÁREA DO 2 BPTUR (BARREIRINHAS E ADJACÊNCIAS) NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. PERÍODO 14/04 A 18/04/2022.
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2022NE000677 | 27/04/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 79695/2022, REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA ÁREA DO 2 BPTUR (BARREIRINHAS E ADJACÊNCIAS) NO PER
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2022NL001767 | 27/04/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023804 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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