CPF/CNPJ:
00043228127320
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
24329/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001611 | 26/08/2022 | 21.896,17 | 21.896,17 | 21.896,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS.
|
2022NE001611 | 26/08/2022 | 21.896,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS.
|
2022NL004495 | 26/08/2022 | 0,00 | 21.896,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002742 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.299,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP002746 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.228,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062436 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.368,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004544 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.228,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004543 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.228,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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